Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/086/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 238,69 € | 27.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/18 | Kontrola inštalácie | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 21,91 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 876,37 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 13,25 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,76 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 0,40 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 105,77 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 244,36 € | 21.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/071/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 2,06 € | 21.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/076/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 252,96 € | 21.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/078/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 43,12 € | 21.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/070/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 117,04 € | 20.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/075/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 424,87 € | 20.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 206,54 € | 16.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/072/18 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 61,80 € | 16.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/074/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 90,23 € | 16.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/064/18 | Montáž bezšnúrového tel.Panasonic | Hotelová akadémia | 31780466 | HARATEL | 35332671 | 31,20 € | 15.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/065/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 46,12 € | 15.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/062/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 229,32 € | 15.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/068/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -710,32 € | 13.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/067/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 37,90 € | 13.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/18 | Oprava veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 228,15 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/066/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 385,16 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 343,81 € | 13.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/058/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 216,10 € | 12.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/18 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Erika Meltzerová | 33090025 | 2 755,00 € | 12.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/054/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,62 € | 09.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/055/18 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 389,74 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 481,96 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra |