Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/421/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 534,90 € 09.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/422/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 15,38 € 09.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/424/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 140,53 € 09.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/417/18 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 08.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/415/18 Poradenské služby Hotelová akadémia 31780466 VEMA 31355374 26,94 € 08.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/416/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 147,14 € 08.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/414/18 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 341,06 € 07.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/411/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 07.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/413/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 357,26 € 06.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/412/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 476,40 € 06.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/402/18 Servis kotla Buderus Hotelová akadémia 31780466 Regulaterm Control, s.r.o. 45992371 98,40 € 05.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/404/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 73,19 € 05.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/401/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 654,06 € 05.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/403/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 162,45 € 05.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/406/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 05.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/408/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 05.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/409/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 816,00 € 05.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/405/18 Paušálny poplatok 11/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 05.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/407/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 -273,68 € 05.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/410/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 90,58 € 05.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/398/18 Oprava kanalizácie Hotelová akadémia 31780466 HS Non-stop 50251180 920,00 € 26.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/399/18 Deratizácia školy Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 200,40 € 25.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/397/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 400,24 € 25.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/400/18 Deratizácia školskej kuchyne Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 60,98 € 25.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/387/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 223,96 € 23.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/395/18 Predplatné časopisu ERCR Hotelová akadémia 31780466 EKONÓMIA, občianske združenie 35981555 15,00 € 22.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/396/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 241,38 € 22.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/392/18 Odvoz kuchynského odpadu 09/18 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 22.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/393/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 311,41 € 22.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/394/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 37,78 € 22.10.2018 07.11.2018 Faktúra