Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/321/18 stravné lístky Hotelová akadémia 31780466 KOZMOS 46268332 172,62 € 11.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/324/18 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 332,76 € 11.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/325/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 445,82 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/322/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 169,98 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/323/18 Paušálny poplatok 09/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 11.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/318/18 Pedagogický diár Hotelová akadémia 31780466 RAABE 35908718 252,00 € 07.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/319/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 12,89 € 07.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/320/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 88,56 € 07.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/313/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 137,72 € 05.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/317/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 8,42 € 05.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/311/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 779,95 € 04.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/312/18 registračný poplatok za program JA Etika v podnikaní 2018/2019 Hotelová akadémia 31780466 JA Slovensko 42166292 30,00 € 04.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/314/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 42,70 € 04.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/315/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 159,00 € 04.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/316/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 04.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/310/18 Kontrola hasiacich prístrojov Hotelová akadémia 31780466 HASTEX 17312396 253,20 € 03.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/307/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 96,45 € 03.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/308/18 Počítač HP ProDesk 400G3 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 588,00 € 03.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/309/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 03.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/306/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 481,25 € 31.08.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/303/18 Gastrolístky Hotelová akadémia 31780466 Edenred 31328695 1 868,40 € 23.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/305/18 Odvoz kuchynského odpadu 07/18 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 11,40 € 23.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DFBV/304/18 Dobropis čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 -43,90 € 23.08.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/302/18 Predplatné časopisov Hotelová akadémia 31780466 Matilda Blahová - FLP 33621462 156,50 € 22.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/301/18 Paušálny poplatok 08/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 17.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/300/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 398,05 € 16.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/299/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -10,72 € 15.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/291/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 457,91 € 10.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/292/18 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 207,76 € 10.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/294/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 10.08.2018 31.08.2018 Faktúra