Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/055/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 307,77 € 18.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/058/19 Čistiace potreby pre ŠJ Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 151,96 € 18.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/057/19 Odvoz kuchynského odpadu 01/19 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 15.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/054/19 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -1 459,04 € 13.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/053/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 335,87 € 13.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/045/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 183,42 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/051/19 Elektroinštalačné práce Hotelová akadémia 31780466 ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka 37614142 333,72 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/052/19 Mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 18,00 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/044/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 18,79 € 11.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/046/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 236,96 € 11.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/047/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 666,44 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/048/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 6,96 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/049/19 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 217,56 € 08.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/050/19 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 56,80 € 08.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/040/19 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 134,40 € 07.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/041/19 Paušálny poplatok 02/19 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 07.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/043/19 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 89,54 € 07.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/042/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 220,31 € 07.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/033/19 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 434,51 € 05.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/038/19 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 05.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/039/19 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 60,49 € 05.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/034/19 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 651,77 € 04.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/037/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 274,47 € 04.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/028/19 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 04.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/031/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 990,00 € 04.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/032/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 04.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/029/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 334,03 € 04.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/030/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 94,82 € 04.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/035/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 509,62 € 04.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/036/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 82,70 € 04.02.2019 06.03.2019 Faktúra