Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/383/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 23,76 € 16.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/388/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 386,78 € 16.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/389/18 Poistenie majetku Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 16.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/384/18 kominárske služby Hotelová akadémia 31780466 Kominárske služby Dohorák Ľudobít 40097897 40,00 € 16.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/380/18 Gastronomické zariadenia - robot Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 1 023,26 € 15.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/381/18 Montáž gastronomických zariadení Hotelová akadémia 31780466 Erich Zinnbauer 32104561 44,40 € 15.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/379/18 Gastronomické zariadenia Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 3 555,50 € 11.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/376/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 277,12 € 11.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/377/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 186,24 € 11.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/378/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 233,98 € 11.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/375/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 263,22 € 10.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/372/18 Paušálny poplatok 10/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 09.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/373/18 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 45,00 € 09.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/369/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -22,07 € 09.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/374/18 tonery Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 298,87 € 09.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/368/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 300,07 € 09.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/367/18 Knihy AJ Hotelová akadémia 31780466 OXICO 11667958 975,00 € 08.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/371/18 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 125,87 € 08.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/370/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 19,60 € 08.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/364/18 Tlačivá Hotelová akadémia 31780466 ŠEVT 31331131 170,40 € 05.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/365/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 122,54 € 05.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/366/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 590,58 € 05.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/362/18 Služby centralizovanej ochrany za 7-9/2018 Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 191,20 € 04.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/363/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 04.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/357/18 Dezinfekčný prostriedok Hotelová akadémia 31780466 MEDECO, spol. s.r.o. 45386579 55,20 € 03.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/358/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 695,17 € 03.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/359/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 972,24 € 03.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/355/18 Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2018 Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 03.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/356/18 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 03.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/361/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 99,23 € 03.10.2018 07.11.2018 Faktúra