Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/475/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 301,36 € 11.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/482/18 Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2018 Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 11.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/472/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 108,61 € 11.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/476/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 392,86 € 11.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/479/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 243,83 € 11.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/480/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 37,37 € 11.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/481/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 231,94 € 11.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/468/18 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 53,40 € 07.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/469/18 Prepravné služby Hotelová akadémia 31780466 euro Express, s.r.o. 44519532 72,00 € 07.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/470/18 Paušálny poplatok 11/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 07.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/471/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 273,15 € 07.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/467/18 Gastronomické zariadenia - konvektomat Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 7 079,98 € 06.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFKV/001/18 Gastrozariadenia - pec elektrická, kotol plynový Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 7 432,56 € 06.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/461/18 Gastrolístky Hotelová akadémia 31780466 Edenred 31328695 1 122,48 € 06.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/462/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 98,35 € 06.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/466/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 105,07 € 06.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/463/18 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 107,46 € 05.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/464/18 Oprava veľkokuchynského zariadenia Hotelová akadémia 31780466 Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 377,55 € 05.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/465/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 457,77 € 05.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/458/18 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 406,10 € 04.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/459/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 04.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/460/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 961,00 € 04.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/453/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 296,36 € 03.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/457/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 14,54 € 03.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/455/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 108,16 € 03.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/456/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 356,52 € 03.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/454/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 722,23 € 03.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/497/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 03.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/445/18 Oprava školských hodín Hotelová akadémia 31780466 Elektročas 35841397 352,80 € 29.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/446/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 750,95 € 29.11.2018 18.12.2018 Faktúra