Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/498/18 Vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 683,04 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/499/18 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 35,82 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/500/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 319,83 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/501/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 226,02 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/502/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 232,25 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/503/18 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 98,38 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/504/18 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 91,20 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/506/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 90,62 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/509/18 Služby centralizovanej ochrany za 10-12/2018 Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 191,20 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/507/18 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 154,22 € 31.12.2018 05.03.2019 Faktúra
DFBV/508/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 58,14 € 31.12.2018 05.03.2019 Faktúra
DFBV/496/18 Predplatné časopisu Horeca Hotelová akadémia 31780466 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 34,80 € 27.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/493/18 Služobné auto - výmena filtrov a oleja Hotelová akadémia 31780466 Autoservis Ďurďák 50229524 163,00 € 20.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/494/18 Revízia kotolne HA Hotelová akadémia 31780466 Regulaterm Control, s.r.o. 45992371 774,00 € 20.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/495/18 Výmena PVC v triedach Hotelová akadémia 31780466 PARKET GAMAKU 35802901 4 994,63 € 20.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/505/18 Nákup inventára do skladu Hotelová akadémia 31780466 Milan Bánoczky- TOMDUS 31111785 392,04 € 18.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFBV/486/18 Služobné auto - výmena bŕzd Hotelová akadémia 31780466 Autoservis Ďurďák 50229524 332,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/487/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 382,14 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/491/18 Seminár PAM Hotelová akadémia 31780466 VEMA 31355374 60,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/488/18 Odvoz kuchynského odpadu 11/18 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 17.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/489/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 131,45 € 17.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/490/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 277,66 € 17.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/485/18 Nákup obrusov, kuchynských utierok Hotelová akadémia 31780466 AGATEX 31376461 514,08 € 12.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/478/18 Školská zostava DANIEL II Hotelová akadémia 31780466 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 34 300,00 € 12.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/484/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -514,95 € 12.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/492/18 Mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 44,61 € 12.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/483/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 142,64 € 12.12.2018 07.01.2019 Faktúra
DFBV/477/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 235,21 € 11.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/473/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 33,56 € 11.12.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/474/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 662,78 € 11.12.2018 04.01.2019 Faktúra