Faktúry
Počet záznamov: 4418
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/441/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 533,39 € | 21.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/438/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 380,10 € | 19.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/435/18 | Odvoz kuchynského odpadu 10/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 16.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/436/18 | Kontrola plyno-elektrických sporákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 191,16 € | 16.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/437/18 | Kontrola veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 296,10 € | 16.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/434/18 | Toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 97,30 € | 15.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -595,21 € | 14.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/432/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 192,12 € | 14.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/433/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 272,54 € | 14.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/425/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 937,49 € | 13.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/426/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 683,83 € | 13.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/427/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 100,67 € | 13.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/429/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 742,25 € | 13.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/430/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 304,53 € | 13.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/428/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 21,59 € | 13.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/418/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 181,77 € | 12.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/423/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 130,92 € | 12.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/419/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 845,23 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/420/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 16,80 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/421/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 534,90 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/422/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 15,38 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/424/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 140,53 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/417/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 08.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/415/18 | Poradenské služby | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 08.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 147,14 € | 08.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/414/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 341,06 € | 07.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 07.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/413/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 357,26 € | 06.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/412/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 476,40 € | 06.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/402/18 | Servis kotla Buderus | Hotelová akadémia | 31780466 | Regulaterm Control, s.r.o. | 45992371 | 98,40 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |