Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/510/17 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 90,71 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/513/17 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 96,10 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/514/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 248,98 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/512/17 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 19,73 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -139,01 € | 04.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/508/17 | Služby centralizovanej ochrany za 10-12/2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/509/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/511/17 | Predplatné časopisu Horeca | Hotelová akadémia | 31780466 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 34,80 € | 29.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/507/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 29.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/505/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 262,14 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/504/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 120,36 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/501/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 366,47 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/502/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 14,32 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/503/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 249,86 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/495/17 | Učebnica angličtiny | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 225,01 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/496/17 | Káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/497/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 253,22 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/498/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 38,34 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/499/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 410,95 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/500/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 343,86 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/489/17 | Učebnica francúzštiny | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 216,92 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/494/17 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/488/17 | Učebnica nemčiny | Hotelová akadémia | 31780466 | KORREKT | 35829371 | 225,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/491/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 607,90 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/492/17 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 209,99 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/493/17 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 821,16 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/490/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 237,70 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/486/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 169,68 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/487/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |