Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/367/17 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 85,65 € | 05.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/358/17 | Vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 034,71 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/17 | Knihy AJ | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 1 868,58 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/356/17 | Centralizovaná ochrana 7-9/2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/17 | Prepravné | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 29,98 € | 04.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/355/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 143,70 € | 04.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 452,57 € | 03.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/359/17 | Služby technika BTS a PO za III.štvrťrok 2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 02.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/360/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 02.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/17 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 643,00 € | 02.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 412,91 € | 02.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 162,11 € | 02.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/350/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 290,88 € | 29.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/351/17 | Vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -859,24 € | 29.09.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/17 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 276,50 € | 27.09.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 61,28 € | 27.09.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/348/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 174,91 € | 27.09.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 20,78 € | 27.09.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 990,66 € | 25.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/17 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 31,97 € | 25.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 47,34 € | 25.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/343/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 265,21 € | 25.09.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 435,55 € | 25.09.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/17 | kominárske služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kominárske služby Dohorák Ľudobít | 40097897 | 40,00 € | 25.09.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 292,91 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/17 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | KOZMOS | 46268332 | 125,82 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/17 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Edenred | 31328695 | 1 054,10 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 338,89 € | 19.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra |