Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4423

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/175/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 02.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/169/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 219,90 € 27.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/170/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 132,82 € 27.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/173/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 124,53 € 27.04.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/171/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 739,80 € 26.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/172/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 90,69 € 26.04.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/163/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 310,47 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/167/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 728,89 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/168/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 22,02 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/164/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 92,64 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/165/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 74,53 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/166/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 227,60 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/162/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 373,37 € 17.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/157/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 26,32 € 17.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/158/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 130,15 € 17.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/159/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 146,73 € 17.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/160/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 644,20 € 16.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/161/18 Poistenie majetku Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 16.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/154/18 Odvoz kuchynského odpadu Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 13.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/153/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 211,22 € 12.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/155/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 098,26 € 12.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/156/18 Poistenie žiakov Hotelová akadémia 31780466 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 1 656,00 € 12.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/150/18 Obedy za 03/18 Hotelová akadémia 31780466 Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská 40641333 643,50 € 11.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/151/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 841,64 € 11.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/152/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 16,80 € 11.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/146/18 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 49,20 € 10.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/148/18 Paušálny poplatok 04/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 10.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/147/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 39,29 € 10.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/149/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 058,71 € 10.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/144/18 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 298,30 € 09.04.2018 09.05.2018 Faktúra