Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/130/17 | Služby centralizovanej ochrany 1-3/2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 53,12 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/124/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 143,17 € | 30.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/17 | materiálno-spotrebné normy a receptúry | Hotelová akadémia | 31780466 | Tlačiareň IRIS | 48058629 | 36,90 € | 29.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/17 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 401,33 € | 29.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/17 | Poistenie žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 656,00 € | 29.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/071/17 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 189,17 € | 28.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/117/17 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 33,70 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/17 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 318,92 € | 27.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/17 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/115/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 220,88 € | 21.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/112/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 153,91 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/113/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 338,15 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/108/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 961,24 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/109/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 223,70 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/110/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 7,74 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/111/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 397,68 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 45,03 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/103/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 384,03 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/105/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 762,31 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/106/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -323,67 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/107/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco odpad | 50012070 | 28,50 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/104/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 54,54 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/099/17 | Servisné práce na EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 66,97 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/100/17 | Paušálny poplatok 3/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/101/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 276,00 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/094/17 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Edenred | 31328695 | 2 804,94 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/098/17 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 459,67 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/091/17 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 111,26 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/092/17 | Prepravné | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 66,00 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |