Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5318

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/464/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 134,72 € 20.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/463/19 Odvoz kuchynského odpadu 10/19 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 57,00 € 19.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/455/19 Mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 22,82 € 15.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/462/19 Servisné práce za EZS Hotelová akadémia 31780466 SKOM 35841630 32,21 € 15.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/454/19 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -37,56 € 15.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/456/19 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 427,84 € 15.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/457/19 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 371,10 € 15.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/458/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 555,36 € 15.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/451/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 263,45 € 14.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/452/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 407,70 € 14.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/461/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 16,19 € 14.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/453/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 210,76 € 14.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/459/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 138,09 € 13.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/460/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 41,40 € 13.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/450/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 285,85 € 13.11.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/448/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 204,11 € 12.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/449/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 716,72 € 12.11.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/446/19 Paušálny poplatok 11/19 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 08.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/417/19 Poistenie motorového vozidla - PZP Hotelová akadémia 31780466 AXA poisťovňa a.s. 36857521 128,60 € 08.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/447/19 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 358,80 € 08.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/445/19 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 87,28 € 08.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/444/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 56,80 € 08.11.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/437/19 Zimné pneumatiky Hotelová akadémia 31780466 ONIO, s.r.o. 27712885 179,90 € 07.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/434/19 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 107,46 € 06.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/435/19 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 564,56 € 06.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/433/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 337,20 € 06.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/436/19 Káva zrnková Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 99,60 € 06.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/429/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 230,46 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/427/19 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/428/19 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 118,02 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra