Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/155/17 | Paušálny poplatok 4/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 201,60 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 144,62 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -5 076,25 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/152/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 316,71 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 51,66 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 62,93 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 428,82 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -398,37 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/17 | Kontrola váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 147,60 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/131/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 032,85 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/138/17 | Konzultácie aplikácií | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/139/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 14,40 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/141/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 634,70 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/142/17 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 193,82 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/17 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 418,74 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 191,24 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/17 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 99,61 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 153,86 € | 06.04.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/135/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 381,22 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/17 | Prepravné | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/132/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 376,89 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/17 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 874,84 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/136/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco odpad | 50012070 | 47,50 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/17 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 347,99 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 668,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/17 | Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra |