Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/281/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 635,87 € | 13.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 155,96 € | 13.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 93,43 € | 13.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/273/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 27,57 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/275/17 | poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 94,42 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/17 | servis počítačov | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 90,00 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/17 | Paušálny poplatok 07/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 42,77 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/271/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 219,59 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 78,64 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/274/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 47,50 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/263/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 06.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/264/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 282,12 € | 06.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/265/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 69,16 € | 06.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/17 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 32,92 € | 06.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/269/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 85,65 € | 06.07.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/17 | Centralizovaná ochrana 4-6/2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/17 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/17 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 131,08 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 99,00 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/17 | Prepravné | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 30.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/17 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 27,48 € | 30.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/259/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 64,52 € | 30.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/256/17 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 29.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/253/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 66,19 € | 28.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/255/17 | Revízia tlakových zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | Regulaterm Control, s.r.o. | 45992371 | 348,00 € | 28.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/254/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 79,89 € | 28.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/252/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 336,85 € | 23.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra |