Faktúry
Počet záznamov: 4423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/421/17 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 358,67 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/424/17 | Vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 734,65 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/423/17 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 85,65 € | 06.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/17 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 393,35 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/414/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 202,88 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/417/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 063,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/418/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/419/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/420/17 | Predplatné časopisu ERCR | Hotelová akadémia | 31780466 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 15,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/422/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/413/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,49 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/415/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 345,07 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 520,36 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/410/17 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 94,72 € | 27.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/409/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 27.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/406/17 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 30,00 € | 27.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/412/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 568,69 € | 27.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/404/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 517,51 € | 27.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/408/17 | Výmena ventilov UK | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 144,00 € | 27.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/405/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 21,06 € | 27.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/407/17 | Servis kotla Buderus | Hotelová akadémia | 31780466 | Regulaterm Control, s.r.o. | 45992371 | 98,40 € | 27.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/403/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 405,85 € | 24.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/397/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 3,19 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/400/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 295,53 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/398/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 488,98 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/399/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 60,27 € | 23.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/401/17 | Deratizácia školy | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 115,92 € | 23.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/392/17 | Deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 64,18 € | 23.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/402/17 | Poistenie motorového vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 255,39 € | 23.10.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/395/17 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 30,00 € | 19.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra |