Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/095/17 | Konzultácie aplikácií | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 21,00 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/093/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 45,96 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/088/17 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 99,60 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 491,17 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 279,34 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 330,25 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 147,16 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 153,86 € | 06.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/17 | Toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 494,46 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 895,74 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 19,90 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 219,00 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/078/17 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 543,53 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/072/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 145,61 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 392,57 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/074/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 104,49 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/075/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 279,25 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/076/17 | Čistenie kanalizácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Bodinger Stanislav | 36907995 | 318,00 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 32,33 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/070/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 260,27 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/17 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 65,80 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/065/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 356,38 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/066/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 798,97 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/067/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 207,94 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/068/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 564,30 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/064/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 779,02 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/062/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco odpad | 50012070 | 28,50 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 631,48 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |