Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4423

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/145/18 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 09.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/143/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 95,51 € 09.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/142/18 Káva, čístiace prostriedky na kávovar Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 134,16 € 05.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/137/18 Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2018 Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 05.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/138/18 Služby centralizovanej ochrany za 1-3/2018 Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 191,20 € 05.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/139/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 20,90 € 05.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/140/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 127,13 € 05.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/141/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 05.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/132/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 197,46 € 04.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/135/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 04.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/136/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 513,00 € 04.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/131/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 158,42 € 04.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/133/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 229,50 € 04.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/134/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 224,27 € 04.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/129/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 7,78 € 27.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/128/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -5 266,45 € 27.03.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/125/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 798,54 € 23.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/126/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 49,51 € 23.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/127/18 Seminár PAM Hotelová akadémia 31780466 VEMA 31355374 60,00 € 23.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/130/18 Oprava prasktnutého potrubia v telocvični Hotelová akadémia 31780466 VEMAPOS 35829613 765,60 € 23.03.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/122/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 75,56 € 22.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/123/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 306,62 € 22.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/124/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 20,14 € 22.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/119/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 202,42 € 21.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/120/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 579,54 € 21.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/121/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 -14,98 € 21.03.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/118/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 372,81 € 19.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/117/18 Nastavenie školských hodín Hotelová akadémia 31780466 Elektročas 35841397 42,00 € 15.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/116/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 866,89 € 15.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/115/18 Odvoz kuchynského odpadu Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 15.03.2018 04.04.2018 Faktúra