Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/461/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 153,95 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/462/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 110,57 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/457/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 299,48 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/459/17 | Vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 836,53 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/455/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 166,65 € | 28.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/449/17 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Edenred | 31328695 | 1 404,27 € | 27.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/450/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 842,36 € | 27.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/451/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 47,09 € | 27.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/452/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 3,41 € | 27.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/456/17 | Predplatné časopisu Profit | Hotelová akadémia | 31780466 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 27.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/453/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 482,56 € | 27.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/454/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 304,96 € | 27.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/447/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 116,02 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/448/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 187,70 € | 21.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/443/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 269,54 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/444/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 393,41 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/445/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 184,01 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/446/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 360,31 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/440/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 101,71 € | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/441/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 612,71 € | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/442/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 86,50 € | 15.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 287,13 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/433/17 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 151,20 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/435/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 26,23 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/436/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 971,62 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/439/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -182,78 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/434/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/432/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 460,12 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/437/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 52,58 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/438/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 051,27 € | 10.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |