Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/216/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 72,58 € | 26.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/217/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 15,02 € | 26.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/214/17 | Oprava plynovej panvice | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 93,11 € | 25.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/211/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 188,20 € | 23.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/212/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 368,86 € | 23.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 180,64 € | 23.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 254,17 € | 22.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/206/17 | Káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/209/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 335,02 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/207/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 169,49 € | 19.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/208/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 335,58 € | 19.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/17 | Elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 55,31 € | 16.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 42,94 € | 16.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 294,51 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/197/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 968,94 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/199/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 190,10 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/17 | Vizitky, kartičky | Hotelová akadémia | 31780466 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 30,00 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/200/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 22,07 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 502,06 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 408,88 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco odpad | 50012070 | 38,00 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/195/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 336,65 € | 10.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/190/17 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 98,33 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/191/17 | Predplatné časopisu Gastro | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroPress, s.r.o. | 45954691 | 60,00 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/193/17 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 183,40 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/194/17 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 418,56 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 76,85 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/186/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 276,67 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/17 | Paušálny poplatok 5/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/184/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 52,80 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra |