Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/19 | zviazanie triedných kníh | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GUBELA-polygraficka vyr. | 14148161 | 51,00 € | 26.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | výkon zodpovednej osoby 8/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 26.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | výroba pečiatok | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 243,54 € | 26.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | preddavok plynu 8/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 586,00 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | poistné majetok | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 510,27 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | AsC agenda 2020 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 449,00 € | 14.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | inštalácia a konfigurácia SW | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VIS | 36006912 | 46,80 € | 12.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | časopis FLORISTIKA | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Profi Press, s.r.o. | 45346723 | 46,80 € | 12.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | školské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MY HOME s.r.o. | 36731684 | 57,80 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | vyúčtovanie plynu 7/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 427,34 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | maľovanie izieb Školský internát | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tibor Peller | 30899761 | 1 976,00 € | 09.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | tele. služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,65 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | ele. energia 7/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 1 422,04 € | 07.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 98,05 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 122,39 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 190,26 € | 05.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Vykonanie vodoinštalaterských prác v škole, demontáž radiatorových ventilov, a montáž termostatických ventilov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Dusan Miklos-instalater | 32832541 | 3 738,00 € | 01.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,42 € | 01.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | upomienka | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RadioLAN , spol. s.r.o. | 35892641 | 5,00 € | 29.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | servis posilovacích strojov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Mgr. Michal Kocián - KOCO | 43761747 | 186,10 € | 29.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra |