Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku

Bratislavská 44, Malinovo

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1323

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0105/19 elek. energia Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Zapadoslov.energetika 35823551 1 802,33 € 13.05.2019 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 preddavok plynu 6/2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 586,00 € 13.05.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 odvoz kuchynského odpadu ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 09.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFSJ/0083/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 231,73 € 07.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFSJ/0084/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 66,20 € 07.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFSJ/0085/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ATC-JR, s.r.o. 35760532 888,48 € 07.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFSJ/0086/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 205,58 € 07.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 pranie prádla Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 204,72 € 07.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 telefonické služby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 129,06 € 07.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 technik PO a BOZP Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Veronika Révészová 43863353 220,00 € 07.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 vodné Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 429,01 € 03.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 výkon zodpovednej osoby 5/2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 02.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 stravné lístky Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 GGFS s.r.o. 47079690 435,60 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0080/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 401,08 € 30.04.2019 08.05.2019 Faktúra
DFSJ/0079/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 125,60 € 30.04.2019 08.05.2019 Faktúra
DFSJ/0081/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 159,44 € 30.04.2019 08.05.2019 Faktúra
DFSJ/0082/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 270,94 € 30.04.2019 08.05.2019 Faktúra
DFSJ/0078/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Ryba Žilina spol. s.r.o. 31563490 182,40 € 30.04.2019 08.05.2019 Faktúra
DFSJ/0075/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 271,69 € 29.04.2019 08.05.2019 Faktúra
DFSJ/0076/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 52,94 € 29.04.2019 08.05.2019 Faktúra