Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku

Bratislavská 44, Malinovo

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1323

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0051/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 48,90 € 15.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 nedoplatok el. energie 2/2018 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Zapadoslov.energetika 35823551 1 963,74 € 13.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 kancelárské potreby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 OfficeDEPOT 36192384 104,68 € 12.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFSJ/0047/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ATC-JR, s.r.o. 35760532 361,91 € 12.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0043/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 412,53 € 12.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0044/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 237,19 € 12.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0045/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 16,88 € 12.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0046/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 297,12 € 12.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 oprava výťahu ŠI Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 345,43 € 12.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 preddavky plynu 04/2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 346,00 € 12.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 poistné Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 195,00 € 11.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 zemina, kvetináče a SOP a BSK Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 T-TAKACS s.r.o. 35895438 241,51 € 08.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 pranie prádla Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 335,53 € 08.03.2019 01.05.2019 Faktúra
DFSJ/0040/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 248,71 € 07.03.2019 24.03.2019 Faktúra
DFSJ/0041/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 123,31 € 07.03.2019 24.03.2019 Faktúra
DFSJ/0042/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 14,54 € 07.03.2019 24.03.2019 Faktúra
DFSJ/0039/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Ryba Žilina spol. s.r.o. 31563490 252,59 € 07.03.2019 24.03.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 Vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba SOŠ záhradnicka Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 pro GLOBAL, s.r.o. 35793970 972,00 € 06.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 telefonické služby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,38 € 06.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 odvoz odpadu ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,20 € 06.03.2019 01.04.2019 Faktúra