Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0008/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 21,80 € | 21.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 18,99 € | 21.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 731,08 € | 21.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 873,13 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | preddavok el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 318,41 € | 18.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | ročný prístup verejná správa | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Poradca podnikatela s.r.o | 31592503 | 117,00 € | 18.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 85,03 € | 17.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | daň za ubytovanie 3.Q.2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 724,00 € | 15.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | daň za ubytovanie 4.Q.2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 761,60 € | 15.01.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | vyúčtovacia faktúra plynu 12/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,14 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 241,90 € | 14.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 201,83 € | 14.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 744,86 € | 14.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 412,68 € | 14.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | preddavok plynu 2/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 901,00 € | 11.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | nájom sklenníky a odber el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 485,40 € | 11.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 36,00 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 76,34 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | toner | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 124,60 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,28 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |