Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0203/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 184,39 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 57,65 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 165,17 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | toner | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 157,03 € | 26.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 526,90 € | 22.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | havarijné poistné KASKO DUCATO | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 729,52 € | 22.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | stočné 2.5.2018 - 31.10.2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 1 983,50 € | 20.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | predaj a dovoz materiálu | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 999,00 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 81,43 € | 19.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 53,79 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 466,09 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 449,35 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | preddavok plyn 12/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 799,00 € | 16.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | servítky do zásobníka ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 108,00 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 195,89 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 188,95 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 514,50 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 526,41 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 368,66 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 87,12 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra |