Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0173/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 26,14 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 296,07 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,18 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | aranžerský materiál DOD | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 232,76 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 88,02 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 82,02 € | 15.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 373,86 € | 15.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 651,78 € | 12.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 276,70 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 338,37 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 68,09 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 439,71 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 44,62 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 523,28 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 88,56 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 287,89 € | 11.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | el.energia preddavok | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 11.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | preddavky 11/2018 plyn | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 281,00 € | 09.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | revízia a nastavenie horákov kotla škola | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | PLYNOTEMP | 17369509 | 257,00 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 185,02 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra |