Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0195/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 217,13 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 334,84 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 402,14 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 34,40 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | Notebook | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Pavel Scholtz | 43206735 | 555,00 € | 13.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 81,60 € | 09.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 363,42 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | vyčistenie lapača tukov ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 370,04 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,64 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 122,93 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | aranžerský materiál smútočná väzba | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 57,58 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | aranžerský materiál smútočná väzba | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 111,70 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 109,43 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 262,78 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 21,80 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 46,07 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 461,58 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | C. solution s.r.o. | 36617458 | 59,33 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | preddavok el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |