Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0145/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 72,00 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 79,30 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 47,64 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | servisný poplatok Skylink | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Satelitná televízia Skylink | 0 | 55,60 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 69,83 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | rekonštrukcia učebne floristiky stavebné práce | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy Alexander | 34407847 | 2 720,00 € | 17.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | vyúčtovanie plynu 8/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 049,42 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | preddavok plyn 10/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 244,00 € | 11.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 131,50 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | preprava, naloženie a výkladka nábytku | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tomáš Méri | 37445936 | 420,00 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,02 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 480,99 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 116,69 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 738,24 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,03 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 42,13 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 416,33 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 118,25 € | 05.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 7,37 € | 05.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |