Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/18 | odvoz komunálne odpadu | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Kanel. s.r.o. | 47578815 | 504,00 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | preddavok el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 09.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 124,27 € | 04.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | C. solution s.r.o. | 36617458 | 17,21 € | 04.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 34,57 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/18 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | spotrebný materiá | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 9,80 € | 02.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 196,86 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 374,40 € | 02.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | inštalácia a zapojenie elektrického spotrebiča ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | SZEMAN TIBOR - ELEKTRO | 31110550 | 228,00 € | 01.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 330,90 € | 26.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 212,84 € | 26.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | aranžerský materiál EXTERNISTI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 53,88 € | 25.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 34,45 € | 25.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 68,26 € | 25.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 78,65 € | 25.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 21.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 251,66 € | 21.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 253,49 € | 21.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra |