Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0110/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 132,35 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 285,71 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 185,52 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 298,48 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 306,12 € | 24.05.2018 | 24.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | aktualizácia programu VEMA | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Vema s.r.o. | 31355374 | 31,80 € | 21.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | majetok | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 49,57 € | 21.05.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | toner | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 274,21 € | 17.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | reklama LED obrazovka Flóra | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LASER media, s.r.o. | 44836759 | 120,00 € | 16.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,68 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 108,94 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | vyúčtovannie plynu 4/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 209,02 € | 14.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | preddavok 06/2018 plyn | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 587,00 € | 14.05.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 43,99 € | 11.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 22,80 € | 11.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 271,39 € | 11.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 278,19 € | 11.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,04 € | 09.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 358,28 € | 09.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 443,62 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra |