Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/18 | posedenie zamestnancov Deň učiteľov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 291,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 141,01 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | aranžerský materiál NKU | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 180,41 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | aranžerský materiál NKU | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 282,86 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 160,90 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 415,74 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 112,78 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | odborná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 72,64 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 339,56 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 249,98 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 363,15 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 52,05 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | preddavok el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 10.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | C. solution s.r.o. | 36617458 | 22,68 € | 09.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | nájomné a el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 957,88 € | 09.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | telefonné služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 124,07 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | telefonné služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,19 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 43,34 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |