Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku

Bratislavská 44, Malinovo

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1323

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/18 výmena vodomerov Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Dušan Miklós 32832541 64,28 € 22.02.2018 08.04.2018 Faktúra
DFSJ/0028/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 240,53 € 20.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFSJ/0029/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 77,63 € 20.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFSJ/0031/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 195,42 € 20.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFSJ/0032/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 491,24 € 20.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFSJ/0033/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ATC-JR, s.r.o. 35760532 607,16 € 20.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFSJ/0034/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Nagy & POÓR, s.r.o. 45965579 302,50 € 20.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFSJ/0035/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 85,48 € 20.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 náplne do lekárničiek ŠJ, ŠI, Škola Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Veronika Révészová 43863353 73,80 € 20.02.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 lyžiarský kurz Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 František Židek ml. 40737721 1 350,00 € 16.02.2018 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 poháre na ocenenie Valentín Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 PRINTONER, s.r.o. 44391552 177,00 € 16.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFSJ/0026/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 445,00 € 13.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFSJ/0027/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 114,05 € 13.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFSJ/0036/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 14,40 € 13.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFSJ/0030/18 odvoz kuchynského odpadu ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ESPIK Group s.r.o. 46754768 67,20 € 13.02.2018 04.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 telefonické služby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,24 € 13.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 vyúčtovanie vody 2017 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 87,60 € 13.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 publikácia účtovné súvzťažnosti 2018 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 31,30 € 13.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFSJ/0021/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 433,34 € 06.02.2018 25.02.2018 Faktúra
DFSJ/0022/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Nagy & POÓR, s.r.o. 45965579 573,25 € 06.02.2018 25.02.2018 Faktúra