Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku

Bratislavská 44, Malinovo

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1323

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0001/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 371,06 € 18.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFSJ/0002/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 38,88 € 18.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 aranžerský materiál Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Queen Rose s.r.o. 44137541 109,52 € 18.01.2018 01.03.2018 Faktúra
01 Objednávame si u Vás toner do tlačiarne HP OfficeJet 7110: farebný toner 2 x čierný toner 3 x S pozdravom V Malinove dňa 16.1.2018 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 EUROtoner s.r.o. 43892655 0,00 € 16.01.2018 21.02.2018 Ekonóm Objednávka
DFBV/0011/18 kniha Pezinsko a Senecko - propagácia Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 CBS spol. s.r.o. 36754749 1 155,00 € 12.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 preddavok el.energie Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Zapadoslov.energetika 35823551 2 341,50 € 12.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 čistenie kanalizácie - havária Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 221,28 € 12.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 prenájom telocvične 2017 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Obecny urad Malinovo 00304921 210,00 € 12.01.2018 11.03.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 tlač kópii Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 XEROX LIMITED 30814677 106,50 € 10.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 telefonické služby a internet Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,44 € 09.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 telefonické služby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 116,00 € 09.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFSJ/0003/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 TERNO real estate s.r.o. 50020188 3,98 € 09.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFSJ/0004/18 zber a odvoz kuchynského odpadu Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ESPIK Group s.r.o. 46754768 50,40 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 publikácia mzdová účtovníčka 2018 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Ajfa+avis, s.r.o. 31602436 54,90 € 03.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 reklama na autobusoch Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 35763205 720,00 € 03.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 pranie prádla Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 218,00 € 03.01.2018 11.03.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 stravné lístky zamestnanci Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 GGFS s.r.o. 47079690 273,78 € 02.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFSJ/0232/17 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Nagy & POÓR, s.r.o. 45965579 340,10 € 02.01.2018 25.02.2018 Faktúra
DFSJ/0227/17 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 299,66 € 22.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0228/17 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Nagy & POÓR, s.r.o. 45965579 302,21 € 22.12.2017 27.12.2017 Faktúra