Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0021/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 164,63 € | 25.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | havarijné poistenie DUCATO | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 651,35 € | 25.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | refundácia BSK preddavok plyn 1/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 8 038,00 € | 25.01.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 126,68 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 72,03 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 15,03 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 24,20 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 370,18 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 371,25 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 383,97 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 427,31 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 432,44 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 50,50 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 558,62 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 449,34 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | stolarské práce Ducato | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ladislav Buday - stolár | 40285995 | 60,00 € | 24.01.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | oprava výťahu - výmena rozvádzača ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 1 176,00 € | 24.01.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
02 | Objednávame si u Vás stravné lístky: skladové číslo:962620 stravné lístky pre žiakov internátu/raňajky,obed,večera/ 20 x 7 farieb 962630 pre dochádzajúcich/obed/10x7 farieb 040530 pre zamestnancov 2x S pozdravom V Malinove dňa 23.01.2018 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ševt a.s. | 31331131 | 0,00 € | 23.01.2018 | 21.02.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0014/18 | poplatok za odpad 2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 3 000,00 € | 19.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | vodné 11-12/2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 457,09 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |