Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/18 | Preddavok el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 02.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 9,60 € | 28.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 134,17 € | 28.02.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | tlačivá stravné lístky ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ševt a.s. | 31331131 | 108,36 € | 27.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 520,93 € | 27.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | preddavok el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 27.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | refundácia plynu BSK preddavok 3/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 5 762,00 € | 27.02.2018 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | PC zostava | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 479,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 250,23 € | 26.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 2,88 € | 26.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 250,48 € | 26.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | poistenie PC | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 195,00 € | 26.02.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | refundácia plynu BSK vyúčtovanie 1/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 273,92 € | 26.02.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | refundácia plynu BSK preddavok 2/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 6 900,00 € | 26.02.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 27,59 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 383,14 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 269,34 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 246,25 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | aranžersky materiál Valentín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 166,74 € | 23.02.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | montáž vodomerov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Dušan Miklós | 32832541 | 176,48 € | 22.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra |