Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0082/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 320,52 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 330,42 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 362,28 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,95 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 305,40 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | pracovné odevy a spotrebný materiál SOP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 536,70 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | pracovné odevy a spotrebný materiál Škola | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 249,58 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | pracovné odevy a spotrebný materiál ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 240,31 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | školenie PAM | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Vema s.r.o. | 31355374 | 138,00 € | 23.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | refundacia plynu BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 4 238,13 € | 23.04.2018 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/18 | plošinový vozik | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 252,00 € | 20.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | plošinový vozík | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 42,00 € | 20.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 27,80 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 92,48 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 22,31 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 234,09 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 185,50 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 173,23 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 165,20 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 51,20 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |