Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1323

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0123/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 548,56 € 21.06.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 čistiace potreby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 31392989 1 033,32 € 20.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 spotrebný materiál do ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 164,65 € 19.06.2018 08.07.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 prádlo na ŠI Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 TextileTrends, s.r.o. 51277701 593,00 € 18.06.2018 08.07.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 oprava výťahov z kontroly 2017 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 662,35 € 18.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DFSJ/0117/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 463,15 € 13.06.2018 23.07.2018 Faktúra
DFSJ/0118/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 267,61 € 13.06.2018 23.07.2018 Faktúra
DFSJ/0119/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 205,28 € 13.06.2018 23.07.2018 Faktúra
DFSJ/0120/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 36,08 € 13.06.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 preddavok plynu 07/2018 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 587,00 € 12.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DFSJ/0116/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 470,01 € 07.06.2018 24.06.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 spotrebný materiál Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LIESKO-STAV s.r.o. 35724552 145,26 € 07.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 servis konvektomatu Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Erich Zinnbauer 32104561 164,84 € 07.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFSJ/0115/18 odvoz odpadu ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ESPIK Group s.r.o. 46754768 67,20 € 06.06.2018 24.06.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 pranie prádla Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 146,80 € 06.06.2018 08.07.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 technik PO a BOZP Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Veronika Révészová 43863353 220,00 € 06.06.2018 08.07.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 telefonické služby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,53 € 06.06.2018 16.07.2018 Faktúra
DFSJ/0098/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 311,39 € 05.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFSJ/0100/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 66,70 € 05.06.2018 24.06.2018 Faktúra
DFSJ/0101/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 294,23 € 05.06.2018 24.06.2018 Faktúra