Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 511,24 € | 20.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | refundácia plynu BSK vyúčtovanie 2/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 951,70 € | 20.03.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 22,74 € | 15.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 91,50 € | 15.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 456,34 € | 15.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 64,02 € | 15.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 389,40 € | 15.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 115,49 € | 15.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | kontrola hasiacích prístrojov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 460,40 € | 12.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 06.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | C. solution s.r.o. | 36617458 | 52,82 € | 06.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,02 € | 06.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 87,20 € | 05.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 62,82 € | 05.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 301,00 € | 05.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 145,23 € | 05.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 348,14 € | 05.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 119,94 € | 02.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 361,63 € | 02.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | technik BOZP, PO, náplň do lekárničky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 274,60 € | 02.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra |