Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0212/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 96,78 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | aranžerský materiál SOP a BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 183,34 € | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | technik OPP, BOZP a PZS | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 500,00 € | 04.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | refundácia plynu 9/10/11/12/2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 17 353,10 € | 04.12.2017 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 317,72 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 257,18 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/17 | nádoba na servitky a servítky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 148,19 € | 30.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 46,38 € | 29.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 90,07 € | 28.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | Zastava SR a EU | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 27,36 € | 27.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | oprava skla zasklievanie v sklenníkoch | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Milan Minárik | 22642846 | 204,00 € | 27.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 225,37 € | 24.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 60,84 € | 24.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | dodávka a montáž čerpadla v ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VIJA PLUS, s.r.o. | 43974091 | 737,52 € | 22.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 167,03 € | 22.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | sprostredkovanie projektu Educate Slovakia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | AIESEC Comenius University | 30814146 | 100,00 € | 21.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 72,46 € | 21.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 281,95 € | 21.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 426,37 € | 21.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 280,91 € | 21.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |