Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/17 | poistenie študentov a pedag. dozoru na exkurziu | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 84,78 € | 10.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 486,29 € | 10.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 209,85 € | 10.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | aranžersky materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 185,50 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | nájomné sklenníky, spotreba el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 795,37 € | 09.10.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | servítky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 44,00 € | 09.10.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 409,30 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 129,22 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 461,11 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | nákup riadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 205,20 € | 06.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 117,63 € | 05.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 347,48 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 2,88 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 9,60 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 71,29 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,24 € | 05.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | technik OPP, BOZP, PZS | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 05.10.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 172,90 € | 05.10.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | toner | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 30,07 € | 05.10.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 333,24 € | 04.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra |