Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0130/17 | zber odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 9,60 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 194,02 € | 31.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | preddavok ele. energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 31.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 136,66 € | 24.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | čistiacé potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 520,60 € | 24.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | Stavebné práce -výmena okien, dverí, rekonštrukcia soc. zariadení | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JOBOSTAV, s.r.o. | 36243698 | 80 174,15 € | 19.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 153,36 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | havarijná oprava kotla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEMAPOS SK | 44504896 | 1 794,96 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 473,20 € | 17.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 41,47 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 149,88 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 219,46 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 249,43 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 228,97 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 173,88 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 48,04 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 87,48 € | 11.07.2017 | 30.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | nájom, ele. energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 776,04 € | 11.07.2017 | 30.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,14 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | technik OPP, BOZP, PZS | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra |