Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0172/17 | riad a príslušenstvo ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 165,86 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | poistenie majetku | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 472,48 € | 23.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | tlačiareň | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | C. solution s.r.o. | 36617458 | 546,00 € | 20.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/17 | servis a oprava varného kotla ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OMES spol. s.r.o. | 47505214 | 302,40 € | 19.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | PZP ZETOR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Allianz poistovna a.s. | 00151700 | 74,22 € | 19.10.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 49,12 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 364,20 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 95,52 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 353,74 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 296,11 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 357,25 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | servis a revízia plynových horákov sklenník | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GAS-KONTROL, s.r.o. | 47043199 | 189,60 € | 18.10.2017 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | tlač kopíí | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 123,16 € | 16.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 29,40 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | dľžna istina z UNIQA 4101022184 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | M.B.A. Finance, s.r.o. | 36754404 | 23,50 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 289,61 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 132,42 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | oprava vodoinštalácie kotol sklenníky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Dušan Miklós | 32832541 | 582,00 € | 13.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | oprava panvice | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 39,60 € | 12.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | deratizácia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 109,60 € | 11.10.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |