Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0182/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 433,75 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 31,79 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 321,76 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/17 | kuchynský odpad ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 60,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 354,90 € | 06.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | preddavok el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 06.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | Fréza Lumag | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ALBERA Slovensko s.r.o. | 44010834 | 2 982,60 € | 06.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | reklama na autobusoch | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 720,00 € | 03.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 270,66 € | 03.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/17 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 78,00 € | 26.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | traktor s príslušenstvom | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o. | 36415685 | 16 534,80 € | 26.10.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | toner ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 42,88 € | 26.10.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 404,27 € | 25.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | prenájom telocvične | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 450,00 € | 25.10.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 2,88 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 9,60 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 71,68 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 291,05 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 16,20 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 607,39 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra |