Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0197/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 198,05 € | 21.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 64,19 € | 21.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 120,53 € | 21.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 267,06 € | 21.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 498,74 € | 21.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 632,62 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 25,14 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 411,99 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 93,36 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 21,02 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 96,78 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | nákup riadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 183,42 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | oprava regulácie kotla v škole | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | PLYNOTEMP | 17369509 | 108,00 € | 13.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | výmena programátora kotla v škole | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | PLYNOTEMP | 17369509 | 984,00 € | 13.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | pracovné odevy ŠJ a spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 116,02 € | 13.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,23 € | 09.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | časopis vychovávateľ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ARES s.r.o. | 31363822 | 15,00 € | 07.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | technik OPP a BOZP, PZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 07.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | tele.služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 124,08 € | 06.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 180,82 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |