Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0154/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 64,40 € | 04.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | zber odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 38,40 € | 03.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | zber odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 03.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | preddavok el. energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 03.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 265,94 € | 02.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 256,88 € | 02.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 478,78 € | 29.09.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 125,45 € | 27.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 580,58 € | 27.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | školenie PaM | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Vema s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 137,66 € | 26.09.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 154,56 € | 26.09.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 823,50 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 420,72 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 416,63 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 590,93 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 407,08 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 46,81 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 298,28 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 336,92 € | 20.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra |