Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0217/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 96,78 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 453,60 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,64 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 60,32 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 251,04 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/17 | krovinorez a príslušenstvo | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 1 074,11 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/17 | overenie váh ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 27,00 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | aranžerský materiál advent | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 153,94 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 113,87 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,00 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 86,57 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | časopis záhradnictvo 2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Profi Press, s.r.o. | 45346723 | 27,60 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 166,80 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 402,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 415,06 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 16,91 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 179,25 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/17 | overenie a čistenie váh ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Peter Mikloško | 33720894 | 50,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 327,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 100,11 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |