Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku

Bratislavská 44, Malinovo

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1323

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0019/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 230,10 € 31.01.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 kancelárské potreby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 OfficeDEPOT 36192384 109,50 € 31.01.2019 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 miestný poplatok za komunálne odpady rok 2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Obecny urad Malinovo 00304921 3 000,00 € 31.01.2019 19.02.2019 Faktúra
DFSJ/0018/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Organika s.r.o. 44555156 12,60 € 30.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 školenie PAM Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Vema s.r.o. 31355374 54,00 € 30.01.2019 19.02.2019 Faktúra
DFSJ/0017/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Organika s.r.o. 44555156 4,20 € 29.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0015/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Ryba Žilina spol. s.r.o. 31563490 351,21 € 29.01.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 členský príspevok na rok 2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV 42297095 30,00 € 29.01.2019 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 vodné Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 297,61 € 29.01.2019 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 servis DUCATO Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Pneuman s.r.o. 31402135 183,28 € 29.01.2019 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 aktualizácia programu ŠJ4 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 SOFT-GL s.r.o. 36182214 39,24 € 28.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFSJ/0016/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 455,65 € 28.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 dávkovač, plechy do trúby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ALVEX GASTRO, s.r.o. 34139435 456,00 € 28.01.2019 19.02.2019 Faktúra
DFSJ/0011/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 79,74 € 24.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0012/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ATC-JR, s.r.o. 35760532 636,75 € 24.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0013/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 246,90 € 24.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFSJ/0014/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 541,80 € 24.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 sklo, sieť proti hmyzu, montážné práce Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 RAKY stav, s.r.o. 36615323 665,86 € 24.01.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 čistiace potreby na 3. mesiace Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 31392989 1 097,83 € 22.01.2019 19.02.2019 Faktúra
DFSJ/0007/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 477,00 € 21.01.2019 11.02.2019 Faktúra