Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0025/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 492,45 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 105,95 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 164,83 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | FLORIL, s.r.o. | 46030859 | 73,87 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 52,80 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | vyúčtovanie plynu 1/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 320,33 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 153,44 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | preddavok plynu 3/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 762,00 € | 12.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 57,28 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | preddavok el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 272,16 € | 11.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | odstránenie havárie prípravy TÚV v plynovej kotolni školy | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEMAPOS SK | 44504896 | 3 229,43 € | 08.02.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | mixer ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GRISOM, s.r.o. | 47703024 | 310,00 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 155,64 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 93,53 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 368,99 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 125,68 € | 05.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | účastnický poplatok za odborný seminár ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 20,00 € | 05.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 442,80 € | 01.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |