Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/19 | vlajky SR a EU | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 58,32 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 435,60 € | 01.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 188,52 € | 28.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | spotrebný materiál HONDA | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 46,00 € | 28.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,96 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | cestovné poistenie Maďarsko | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 43,45 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 390,21 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 341,15 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 684,57 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 89,46 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 641,12 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 193,20 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,97 € | 27.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | toner | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 134,17 € | 26.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | oprava kotla ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 143,64 € | 22.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | montáž merania spotreby el. energie ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS | 30726344 | 2 139,50 € | 21.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | monáž a kúpa elektromera v ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS | 30726344 | 727,32 € | 21.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 378,51 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 31,68 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 443,99 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |