Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0120/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 129,28 € | 18.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 365,56 € | 18.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | opravy el. zariadení v ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rastislav Reháček STEP BY STEP | 37153765 | 180,00 € | 18.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 40,59 € | 13.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 77,74 € | 13.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 266,41 € | 13.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 529,06 € | 13.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 106,68 € | 13.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 47,92 € | 13.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 234,72 € | 13.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | vyúčtovanie plynu 5/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 637,58 € | 11.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | preddavok plyn 7/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 586,00 € | 11.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 173,82 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 52,80 € | 07.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | výmena kompenzátora TÚV v plynovej kotolni | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEMAPOS SK | 44504896 | 216,00 € | 07.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 1 979,97 € | 07.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | daň z nehnuteľnosti 2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 35,00 € | 07.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,78 € | 07.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 424,80 € | 07.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | opravy výťahov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 1 233,43 € | 07.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra |