Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/19 | team building zamestancov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | AGRO MÚTNE, s.r.o. | 35843667 | 1 500,40 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | vyčistenie lapača tukov ŠJ, čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 555,32 € | 08.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 127,08 € | 08.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 450,00 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | nájom a spotreba el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 814,36 € | 08.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | oprava výťahu ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 96,00 € | 08.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 450,00 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | prepracovanie projektu - výplň zábradlia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | pro GLOBAL, s.r.o. | 35793970 | 480,00 € | 28.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood | 34152199 | 49,76 € | 28.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | prenájom telocvične | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 600,00 € | 26.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 40,62 € | 25.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 78,62 € | 25.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 229,60 € | 25.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 287,64 € | 25.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | servítky ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 78,80 € | 25.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | ročný poplatok za intermet | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RadioLAN , spol. s.r.o. | 35892641 | 79,00 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 140,04 € | 24.06.2019 | 14.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | kabeláž k internetu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RadioLAN , spol. s.r.o. | 35892641 | 64,50 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | doúčtovanie DPH | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RadioLAN , spol. s.r.o. | 35892641 | 15,80 € | 19.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra |