Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/060/18 Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie Hotelová akadémia 31780466 Erika Meltzerová 33090025 2 755,00 € 12.02.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/054/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 152,62 € 09.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/055/18 Odvoz kuchynského odpadu Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 09.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/051/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 389,74 € 08.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/052/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 481,96 € 08.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/053/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 73,30 € 08.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/050/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 28,77 € 08.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/061/18 Lyžiarsky zájazd - ubytovanie Hotelová akadémia 31780466 Chata AVC Veľká rača 46972960 1 805,00 € 07.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/048/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 230,48 € 07.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/049/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 100,44 € 07.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/046/18 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 131,64 € 06.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/047/18 Paušálny poplatok 02/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 06.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/059/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 188,84 € 06.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/041/18 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 323,76 € 05.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/042/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 001,52 € 05.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/043/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 24,53 € 05.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/045/18 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 05.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/056/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 05.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/057/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 993,00 € 05.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/044/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 188,39 € 05.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/040/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 05.02.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/035/18 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 298,89 € 01.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/036/18 Výmena čerpadla Hotelová akadémia 31780466 CALORYS, s.r.o. 46820809 667,80 € 01.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/038/18 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 20,90 € 01.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/037/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 72,30 € 01.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/039/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 423,82 € 01.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/030/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 423,85 € 31.01.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/032/18 Mobilný telefón Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,50 € 31.01.2018 02.03.2018 Faktúra
DFBV/031/18 Členský príspevok Hotelová akadémia 31780466 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 200,00 € 31.01.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/506/17 Prepravné služby Hotelová akadémia 31780466 euro Express, s.r.o. 44519532 60,00 € 29.01.2018 03.01.2018 Faktúra