Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/339/17 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 821,83 € | 19.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 387,53 € | 19.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/17 | Popklatok za doménu | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe-Yegon | 36306444 | 181,03 € | 19.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/001/17 | Oprava a zateplenie strechy telocvične a školy | Hotelová akadémia | 31780466 | TEXO PARTNER | 35814730 | 359 723,78 € | 13.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 274,08 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 148,33 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/17 | Kontrola hasiacich prístrojov | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 387,60 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/17 | Paušálny poplatok 09/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 11,28 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/322/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,94 € | 12.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/17 | Káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 12.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 282,91 € | 12.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/324/17 | Oprava veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 492,53 € | 12.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 574,31 € | 12.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 683,51 € | 12.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 532,06 € | 12.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 53,60 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 21,88 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/317/17 | Toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 97,30 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/314/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 786,85 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 235,07 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/319/17 | poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 91,63 € | 08.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/320/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 85,65 € | 08.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/307/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 650,47 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/308/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 565,08 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/309/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 30,58 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/310/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/311/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 207,00 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/312/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/313/17 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 859,24 € | 04.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra |