Faktúry
Počet záznamov: 4423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/264/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 247,44 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 132,35 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/265/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 259,42 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/259/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 661,79 € | 29.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/18 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 55,12 € | 28.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/18 | Prevodovka ISSO | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 48,00 € | 28.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/256/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 15,34 € | 26.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/247/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 23,36 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/248/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 125,73 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/249/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 45,22 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/250/18 | Výmena skla | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 150,50 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/251/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 370,80 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/252/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 491,35 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/253/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 279,15 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/254/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 152,82 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/255/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 334,01 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 391,81 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 670,74 € | 15.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/243/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,14 € | 15.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/245/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 93,07 € | 15.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/244/18 | Odvoz kuchynského odpadu 05/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 15.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/240/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 156,94 € | 14.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/241/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 61,45 € | 14.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/229/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 337,68 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/231/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 33,60 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/233/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 121,68 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/234/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 283,84 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra |