Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/120/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 579,54 € | 21.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/121/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | -14,98 € | 21.03.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 372,81 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/117/18 | Nastavenie školských hodín | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektročas | 35841397 | 42,00 € | 15.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 866,89 € | 15.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/115/18 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 16,14 € | 15.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/112/18 | Paušálny poplatok 03/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/113/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 18,00 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/108/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 42,90 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/109/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 384,83 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/110/18 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 124,13 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/111/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 749,21 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/106/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,76 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/107/18 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Erika Meltzerová | 33090025 | 3 990,00 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/105/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 41,93 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/104/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 146,80 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/098/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 445,69 € | 07.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 223,64 € | 07.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/103/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 156,28 € | 07.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/101/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 90,64 € | 07.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/099/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 05.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/100/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/091/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 570,40 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/092/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/093/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 524,17 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/096/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/097/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 936,00 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/094/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 461,98 € | 02.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/095/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,78 € | 02.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |