Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/395/17 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 30,00 € | 19.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/394/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 466,50 € | 19.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/396/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 329,88 € | 19.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/388/17 | Učebnice angličtiny | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 60,01 € | 17.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/389/17 | Učebnica francúzštiny | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 763,00 € | 17.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/390/17 | Učebnica nemčiny | Hotelová akadémia | 31780466 | KORREKT | 35829371 | 720,00 € | 17.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/393/17 | Oprava telefónnej pobočky | Hotelová akadémia | 31780466 | HARATEL | 35332671 | 150,43 € | 17.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/386/17 | Poistenie | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 17.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/371/17 | odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 17.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/387/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 389,32 € | 17.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/391/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 625,32 € | 17.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/384/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 19,51 € | 15.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/385/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | -1,60 € | 15.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/383/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 218,16 € | 13.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/379/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 399,19 € | 12.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/380/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 16,85 € | 12.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/381/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidvest Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 355,43 € | 12.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/382/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 141,86 € | 12.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/376/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 690,81 € | 11.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/377/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 296,76 € | 11.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/378/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 935,46 € | 11.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/372/17 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/375/17 | PC technika | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,00 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/373/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 138,24 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/374/17 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 818,03 € | 10.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 29,51 € | 09.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/17 | poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 122,17 € | 09.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 97,68 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/17 | Paušálny poplatok za 10/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/368/17 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |