Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4423

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/352/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 686,32 € 02.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/351/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 02.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/353/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 494,00 € 02.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/354/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 02.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/350/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 466,42 € 02.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/345/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 216,37 € 01.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/347/18 Popklatok za doménu Hotelová akadémia 31780466 Webglobe-Yegon 36306444 181,03 € 01.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/348/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 676,08 € 01.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/349/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 16,80 € 01.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/346/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 168,36 € 01.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/343/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 572,89 € 26.09.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/344/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 31,25 € 26.09.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/342/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 375,75 € 25.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/340/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 136,42 € 25.09.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/341/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 188,22 € 25.09.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/339/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 232,37 € 24.09.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/338/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 289,45 € 21.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/335/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 565,25 € 19.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/336/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 199,77 € 19.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/337/18 Oprava veľkokuchynského zariadenia Hotelová akadémia 31780466 Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 367,20 € 19.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/330/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 252,10 € 17.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/334/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 207,45 € 17.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/333/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 374,33 € 17.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/331/18 Káva Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 99,60 € 14.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/332/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 13,91 € 14.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/327/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 12.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/328/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 524,70 € 12.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/329/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -38,14 € 12.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/326/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 10,82 € 12.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/321/18 stravné lístky Hotelová akadémia 31780466 KOZMOS 46268332 172,62 € 11.09.2018 01.10.2018 Faktúra