Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/152/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 16,80 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 49,20 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/18 | Paušálny poplatok 04/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 39,29 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 058,71 € | 10.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 298,30 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 95,51 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/142/18 | Káva, čístiace prostriedky na kávovar | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 134,16 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/18 | Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/138/18 | Služby centralizovanej ochrany za 1-3/2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/139/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 127,13 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/141/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 05.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/132/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 197,46 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/135/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/136/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 513,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/131/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 158,42 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 229,50 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 224,27 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 7,78 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -5 266,45 € | 27.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 798,54 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 49,51 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/18 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/18 | Oprava prasktnutého potrubia v telocvični | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMAPOS | 35829613 | 765,60 € | 23.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/122/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 75,56 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 306,62 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/124/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 20,14 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 202,42 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |