Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/211/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 289,49 € | 22.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/209/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 129,76 € | 21.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/207/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 687,86 € | 18.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/208/18 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 18.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 386,49 € | 17.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/206/18 | Oprava upchatého potrubia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bodinger Stanislav | 36907995 | 180,00 € | 17.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 155,58 € | 17.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/199/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 266,50 € | 15.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/200/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 176,89 € | 15.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 467,51 € | 15.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 20,28 € | 15.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 236,10 € | 15.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/188/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 197,06 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/190/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 757,74 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/191/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 682,73 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/18 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 208,61 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/189/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 32,50 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/193/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 186,10 € | 10.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/194/18 | Oprava veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 193,10 € | 10.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/195/18 | Deratizácia školskej kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 57,79 € | 10.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 20,84 € | 10.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/197/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 669,95 € | 10.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 275,93 € | 10.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/184/18 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 72,00 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/18 | Obedy za 04/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 4 474,80 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/186/18 | Paušálny poplatok 04/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/187/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 207,00 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/181/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 07.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 162,09 € | 07.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 156,60 € | 07.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra |