Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4418

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/404/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 73,19 € 05.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/401/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 654,06 € 05.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/403/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 162,45 € 05.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/406/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 05.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/408/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 05.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/409/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 816,00 € 05.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/405/18 Paušálny poplatok 11/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 05.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/407/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 -273,68 € 05.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/410/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 90,58 € 05.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/398/18 Oprava kanalizácie Hotelová akadémia 31780466 HS Non-stop 50251180 920,00 € 26.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/399/18 Deratizácia školy Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 200,40 € 25.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/397/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 400,24 € 25.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/400/18 Deratizácia školskej kuchyne Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 60,98 € 25.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/387/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 223,96 € 23.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/395/18 Predplatné časopisu ERCR Hotelová akadémia 31780466 EKONÓMIA, občianske združenie 35981555 15,00 € 22.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/396/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 241,38 € 22.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/392/18 Odvoz kuchynského odpadu 09/18 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 22.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/393/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 311,41 € 22.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/394/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 37,78 € 22.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/386/18 Poistenie motorového vozidla - PZP Hotelová akadémia 31780466 KOOPERATÍVA poisťovňa 00585441 255,39 € 22.10.2018 04.01.2019 Faktúra
DFBV/385/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 179,40 € 17.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/390/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 414,89 € 17.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/391/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 476,77 € 17.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/382/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 686,28 € 16.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/383/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 23,76 € 16.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/388/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 386,78 € 16.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/389/18 Poistenie majetku Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 16.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/384/18 kominárske služby Hotelová akadémia 31780466 Kominárske služby Dohorák Ľudobít 40097897 40,00 € 16.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/380/18 Gastronomické zariadenia - robot Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 1 023,26 € 15.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/381/18 Montáž gastronomických zariadení Hotelová akadémia 31780466 Erich Zinnbauer 32104561 44,40 € 15.10.2018 07.11.2018 Faktúra